Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	34,715.699998 Dominican Pesos
Request Reference:	CESP-DAF-CD-2024-0007
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Oficina, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Oficina, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2024 17:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/04/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,964.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	2,324.60 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,126.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	12,513.94 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,369.98 DOP	----	View
2.3.9.2.01	23,629.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	40,964.52 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17132174826481sTMx	1	40,964.52 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2024 17:26:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/04/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO. CESEP-DAF-CD-2024-0007.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA CESEP-DAF-CD-2024-0007.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS. CESEP-DAF-CD-2024-0007.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1560243

15/04/2024 17:30

40,964.53 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/04/2024 17:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora RSL, EIRL

40,964.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
12,720.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

BOLA AZUL 10/1 (CAJ)

2,145

6,435.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON NEUTRO (GAL)

232.3

696.90

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

DESIFECTANTE (GAL)

163.4

490.20

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

LIMPIADOR DE CERAMICA (GAL)

318.22

954.66

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA NO. 36

214.37

428.74

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE MANO (PAR)

146.2

1,754.40

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32

266.6

799.80

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLO PLASTICO

387

1,161.00

1.2

ADQUISICION DE MOBILIRIOS Y MATERIALES GASTABLE DE OFCINA

Subtotal
21,995.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

ESPIRAL DE 5/8, 16MM, 60H (CAJ)

2,475

2,475.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADESIVAS. 3X3 3M POST-FLOUR 5/1 (PAQ)

400

3,200.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

CUBIERTA P/ ENCUADERNAR PLASTICA PAR 50/1 (PAQ)

1,675

6,700.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CARTULINA DE HILO 8 1/2 X 11 C. CREMA 100/1 (PAQ)

1,275

7,650.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CARTULINA BLANCA R/ DIPLOMA 8 1/2 X 11 (RESMA)

985

1,970.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1560243	Informe final de la selección DO1.AWD.1560243	15/04/2024 17:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.539501	La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2024-0007 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	15/04/2024 17:26 (UTC -4 hours)	Detail