Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,073 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CD-2024-0028
Request Name:
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2024 10:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,673.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
38,855.52
DOP
----
View
2.3.7.2.07
30,900.55
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,917.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
103
Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Piscina del Club Julio Sauri.
78,673.68
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714746284620v1k7t
1
78,673.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2024 14:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/04/2024 17:23:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/04/2024 17:53:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1562337
19/04/2024 14:43
61,196.35 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
19/04/2024 14:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fenix Espinal, SRL
61,196.35 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1568219
03/05/2024 09:55
78,673.68 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/05/2024 09:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
78,673.68 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,073.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Granulado
143
LB
441
63,063.00
2
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
Alguicida
17
GAL
700
11,900.00
3
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido Muriatico
18
GAL
500
9,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Pastillas de cloro
189
UD
190
35,910.00
5
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07
Floculante
56
L
1,700
95,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.544508
PORQUE FUE READJUDICADA, CUANDO NUESTRA PROPUESTA YA HABIA SIDO SELECCIONADA?
03/05/2024 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1568219
Informe final de la selección DO1.AWD.1568219
03/05/2024 09:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1562337
Informe final de la selección DO1.AWD.1562337
19/04/2024 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541133
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CD-2024-0028 publicada por Ministerio de Energía y Minas
19/04/2024 14:36
(UTC -4 hours)
Detail