Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,911.1 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-DAF-CD-2024-0011   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2024 10:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/04/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,691.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 53,100.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 144,591.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 197,691.72  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 197,691.72  DOP Vencido certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2024 12:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/04/2024 22:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/04/2024 09:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2024 12:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto de aprobacion inicio procedimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1564904 24/04/2024 11:22 238,755.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/04/2024 11:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 197,691.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Variedades RD Los Peña, SRL 41,064 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES 2 -         Subtotal 227,911.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 300 UD 132.16 39,648.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE 55 GALONES 10,000 UD 7.08 70,800.00           3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATO ABIERTO DE 500 UND #09 50 UD 1,268.5 63,425.00           4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS DE 1000UND C/U 50 CAJ 775.26 38,763.00           5 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASO #10 DE 2500 UND C/U 3 CAJ 5,091.7 15,275.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1564904 Informe final de la selección DO1.AWD.1564904 24/04/2024 11:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.541843 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CD-2024-0011 publicada por Instituto Postal Dominicano 23/04/2024 12:16 (UTC -4 hours) Detail