Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,761,439.1 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGESETT-DAF-CM-2024-0029
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIGESETT. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EXPRESO V CENTENARIO ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2024 15:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2024 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
284,085.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
284,085.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA
284,085.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715721613612Pb4o3
1
284,085.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 11:53:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/04/2024 21:14:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/04/2024 13:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/04/2024 09:41:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/04/2024 11:56:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Espesificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA actualizada.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568520
02/05/2024 14:46
1,077,334.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/05/2024 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rosma Solutions Services Group, S.R.L.
793,249.1 Dominican Pesos
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Garena, SRL
284,085 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
adquisicion de materiales de limpieza, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres
-
Subtotal
1,761,439.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo 30 lb
50
UD
1,719.26
85,963.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Paquetes de pares de Guantes
250
UD
333.94
83,485.00
1
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Unidades de zafacon para baños
50
UD
567.58
28,379.00
1
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Unidades de zafacon para oficina de metal
50
UD
800.04
40,002.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilleta 500/10
50
UD
3,068
153,400.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Unidades de Escoba Plastica
150
UD
206.5
30,975.00
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
150
UD
371.7
55,755.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Unidades de Galones de cloro
185
UD
185.26
34,273.10
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon desinfectante liquido
250
UD
328.04
82,010.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Unidades de desinfectante en spray
50
UD
671.42
33,571.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de ceramica
50
UD
289.1
14,455.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Unidades de suaper no.36, con palo de madera
300
UD
295
88,500.00
1
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galon jabon liquido
150
UD
295
44,250.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete funda de empaque
100
UD
295
29,500.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Fardo de papel toalla jumbo para dispensadores 6/1
200
UD
2,111.02
422,204.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Fardo de papel higienico jumbo para dispensadores
300
UD
1,770
531,000.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Unidad de Brillo Verde 10/1
150
UD
24.78
3,717.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568520
Informe final de la selección DO1.AWD.1568520
02/05/2024 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544183
La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2024-0029 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
02/05/2024 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.539550
FECHA DE ENTREGA DE MUESTRA
16/04/2024 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1658427
Publicación modificación
16/04/2024 08:45
(UTC -4 hours)
Detail