Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,287.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0045
Request Name:
Adquisicion de Materiales Medicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos Para uso en paciente de este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/04/2024 12:10:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/04/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2024 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/04/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/04/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/04/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,870.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
137,870.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
137,870.82
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17145696963137rv3O
1
137,870.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2024 16:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
12/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.. Ma.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ADQUISICION DE MATERIALES MEDICO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.. Ma.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1558835
13/04/2024 10:18
239,442.86 Dominican Pesos
Final Report:
13/04/2024 10:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Macrotech Farmacéutica, SRL
137,870.82 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
101,572.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,287.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
SET DE RELOJ CONTINUO FLUO
96
UD
688.71
66,116.16
2
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
BAJANTE PRIMARIO DE INFUSION DE FLUJO CONTINUO
96
UD
528.37
50,723.52
3
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION AGILIA VLTR01
66
UD
668
44,088.00
4
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION AGILIA VLTR00
65
UD
744
48,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1558835
Informe final de la selección DO1.AWD.1558835
13/04/2024 10:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.539052
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0045 publicada por Hospital Central de las FFAA
12/04/2024 16:06
(UTC -4 hours)
Detail