Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	13,645 Dominican Pesos
Request Reference:	FOMISAR-DAF-CD-2024-0010
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2024)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2024) : Se requiere la reposición de los materiales de limpieza p-ara el trimestre abril - junio 2024
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2024 10:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,964.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	1,605.03 DOP	----	View
2.3.9.1.01	8,349.90 DOP	----	View
2.3.2.2.01	359.98 DOP	----	View
2.3.9.9.05	650.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FOMISAR-DAF-CD-2024-0010	10,964.94 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	FOMISAR-DAF-CD-2024-0010	1	10,964.94 DOP	Vencido	SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/04/2024 13:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	16/04/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
3- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1561728

18/04/2024 14:56

10,964.93 Dominican Pesos

Final Report:

18/04/2024 14:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

10,964.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA (Abr - Jun 2024)

Subtotal
13,645.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS (Paqutes. de 500 Unidades BlancasBlancas

PAQ

120

840.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

225.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS (Gel, Triple Acción, Protect. manos)

GAL

280

560.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAñO (Doble Hoja, para Dispensador)

1,080.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO (Alternativa al Cloro, varias fragancias)

GAL

275

2,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS BASURA 55 GLS. 9paquetes de 5 ó6 Unidades)

PAQ

1,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA ZAFACONES 17x 22 (paquetes de 100 Unidades)

PAQ

60.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER No. 40

250

500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA BARRER (Mango de Madera)

175

350.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PARA CEPILLAR (mango Madera)

175

350.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE 9Fibra)

240.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

PAPEL TOALLA

140

420.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS BAJO CONSUMO 20 WAATS

180

1,080.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES (Aerosol de 8 Oz.)

110

1,540.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

100

600.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR ESCRITORIO 9Aerosol de 15 Oz. Aprox.

350

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1561728	Informe final de la selección DO1.AWD.1561728	18/04/2024 14:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.540685	La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2024-0010 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez	18/04/2024 13:55 (UTC -4 hours)	Detail