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7,634,850 Dominican Pesos
 
IDAC-CCC-LPN-2024-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN – COMPRAS VERDES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN – COMPRAS VERDES. 
Licitación Pública Nacional 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/04/2024 12:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
123,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01123,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO123,900.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024Disp Pres Exp 154A-20241123,900.00  DOP
2025154A1123,900.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/07/2024 14:27:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/05/2024 10:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/05/2024 15:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/05/2024 16:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/05/2024 17:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
Apropiacion Presupuestaria IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Publicación Listín Diario jueves 11 abril LPN-2024-0005.jpgPublicación en periódicos de circulación nacional Download
Publicación Diario Libre jueves 11 abril LPN-2024-0005.jpgPublicación en periódicos de circulación nacional Download
Solicitud de Compras IDAC-CCC-LPN-2024-0005 FIN.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Resolucion del CCC Inicio IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Pliego de Condiciones IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Contrato Ejecución de Bienes. rev PNP 19.3.2024.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159793605/07/2024 09:557,078,986.2 Dominican PesosActive
    Final Report:05/07/2024 09:55Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL3,947,372.4 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL3,007,713.8 Dominican Pesos
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    Suplidora Renma, SRL123,900 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Requisitos Técnicos
 2 
Sobre 2 - Propuesta Economica
2.1  
 Materiales de Limpieza Segundo Trimestre-
    
Subtotal
2,778,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30 GLS. 100/136,000UD4144,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 5 GLS. NO. 50 PRESENTACIÓN 100/126,000UD2.565,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 55 GLS. PRESENTACIÓN 100/132,000UD6192,000.00
    
 
35
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACÓN CON TAPA DE 5 GLS (PARA OFICINA)60UD45027,000.00
    
 
36
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACÓN CON TAPA DE 8 GLS (PARA OFICINA)40UD1,10044,000.00
    
 
37
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACÓN SIN TAPA DE 5 GLS (PARA OFICINA)40UD30012,000.00
    
 
38
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACÓN SIN TAPA DE 11 GLS40UD70028,000.00
    
 
39
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACÓN SIN TAPA DE 8 GLS (PARA OFICINA)40UD88035,200.00
    
34
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA900UD4540,500.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE SIN ESPONJA400UD166,400.00
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA500UD2211,000.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba con palo madera grueso de 130 a 140 cms. De largo300UD13039,000.00
    
 
28
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA40UD1004,000.00
    
 
33
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON SU PALO #32 O 34700UD270189,000.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01LANILLA (EN YARDAS)400UD9538,000.00
    
 
27
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO (Segun Pliego de Condiciones)800UD5040,000.00
    
 
7
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01CUBETA DE TRAPEAR (Segun Pliego de Condiciones)60UD1106,600.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO (Segun Pliego de Condiciones)1,200UD95114,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ÁCIDO HIPOCLOROSO LIQUIDO EN SPRAY DE 4 OZ150UD28542,750.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO (Segun Pliego de Condiciones)600UD465279,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ATOMIZADOR PLÁSTICO DE AGUA O ALCOHOL 17 OZ450UD8036,000.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR LIQUIDO (Segun Pliego de Condiciones)1,400UD6895,200.00
    
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE FREGAR (Segun Pliego de Condiciones)1,800UD200360,000.00
    
17
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE MANOS (Segun Pliego de Condiciones)1,800UD135243,000.00
    
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE FREGAR POR PAR (Segun Pliego de Condiciones)600UD6539,000.00
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GUANTE MÉDICO QUIRÚRGICO DE LÁTEX DESECHABLES 100/1300UD24072,000.00
    
40
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ (Segun Pliego de Condiciones)1,000UD160160,000.00
    
21
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR ESPUMA 650 ML (Segun Pliego de Condiciones)150UD26539,750.00
    
8
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ (Segun Pliego de Condiciones)400UD505202,000.00
    
25
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 6.6 OZ (Segun Pliego de Condiciones)50UD38519,250.00
    
26
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 8 OZ (Segun Pliego de Condiciones)160UD41566,400.00
    
19
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL80UD25520,400.00
    
20
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL 32 OZ. CAJA 12/114UD1,25017,500.00
    
 
22
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02LONA AZUL 24 X 30' (PIES)20UD1,10022,000.00
    
 
31
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01SOGA DE NYLON 19 MM (3/4”) POR PIES1,700UD1423,800.00
    
 
32
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01SOGA DE NYLON 6 MM POR PIES1,700UD35,100.00
2.2  
 Adquisicion de toallas de papel. 2do Trimestre.-
    
Subtotal
4,856,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1 (Segun Pliego de Condiciones)1,200UD1,5001,800,000.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE MANO FARDO 6/1 (Segun Pliego de Condiciones)2,000UD8001,600,000.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA TIPO TOALLA DE COCINA ROLLO (Segun Pliego de Condiciones)2,400UD65156,000.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA FINA PAQUETE 500/1 (Segun Pliego de Condiciones)10,000UD1301,300,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
05/07/2024 09:55 (UTC -4 hours)
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