Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
214,050 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0013
Request Name:
ADQUSICION DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2024 13:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2024 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago agua altura
14,000.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
51
1
14,000.00
DOP
Vencido
compromiso agua altura20240415.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2024 12:36:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PREVENTIVO CAFE AGUA AZUCAR.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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soiictud de compra20240410.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PREVENTIVO CAFE AGUA AZUCAR (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1558011
12/04/2024 08:44
214,051.75 Dominican Pesos
Final Report:
12/04/2024 08:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Pensakola, SRL
18,750 Dominican Pesos
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Agua de Altura Premium, SRL
14,000 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
137,501.75 Dominican Pesos
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Juan Valentin Caraballo Moscoso
43,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTO Y BEBIDA
-
Subtotal
214,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ (LIBRA)
550
LB
250
137,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS 16 ONZ FALDO DE 20
150
UD
125
18,750.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
350
UD
40
14,000.00
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS VARIADOS
15
CAJ
1,080
16,200.00
7
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
NUEZ MOSCADA
16
UD
150
2,400.00
8
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR CREMA
6
UD
4,200
25,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1558011
Informe final de la selección DO1.AWD.1558011
12/04/2024 08:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.538524
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0013 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
11/04/2024 12:36
(UTC -4 hours)
Detail