Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,260.5 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0135
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2024 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/04/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/04/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

214,954.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	48,113.91 DOP	----	View
2.3.9.8.02	166,840.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE	214,954.11 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712787270136ppc1A	1	214,954.11 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2024 16:49:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra de materiales para la vigia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra de materiales para la vigia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compra de materiales para la vigia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica de materiales de vigia.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1557137

10/04/2024 17:42

214,954.11 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2024 17:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garcia y Llerandi, SAS

214,954.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
182,260.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142405 - Bridas de casq(...)

2.3.9.8.02

SC PLATILLO DIN 150 PSI 12"

7,100

28,400.00

40142405 - Bridas de casq(...)

2.3.9.8.02

AV SWING CHECK VALVE PLATILLO 12"

62,900

62,900.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

LD JUNTA DE GOMA DIN PLATILLA 12"

690

2,760.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORN. C/HEXG

2,256.00

31161727 - Tuercas hexago(...)

2.3.6.3.06

TUERCA . C/HEXG. RG 3/74

480.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

SC CODO ACERO SOLDABLE 90 X 12"

8,100

16,200.00

40142111 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

SC REDUCCION CONCETRICA SOLDABLE 12 X 10

2,750

2,750.00

40142405 - Bridas de casq(...)

2.3.9.8.02

SC PLATILLO SOLDABLE 150 PSI 12"

5,075

10,150.00

40142405 - Bridas de casq(...)

2.3.9.8.02

LD JUNTA DE GOMAS 12" X 1/8

690

1,380.00

40142405 - Bridas de casq(...)

2.3.9.8.02

AV JUNTA DRESSER STARD 12"

9,800

19,600.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

ELECTRODO UNIVERSAL 7018 1/8"

185

3,700.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

ELECTRODO UNIVERSAL 6013 1/8

110

2,200.00

40142111 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

SC TUBERIA DE ACERO CC A53 1/4" X 12"

1,507

15,070.00

40142111 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.06

SC TUBERIA DE ACERO CC A53 1/4" X 12"

1,206.25

12,062.50

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORN. C/HEXG 7/8 X 31/2

1,920.00

31161727 - Tuercas hexago(...)

2.3.6.3.06

TUERCA C / HEXG RG 7/8

432.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1557137	Informe final de la selección DO1.AWD.1557137	10/04/2024 17:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.538283	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0135 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	10/04/2024 16:49 (UTC -4 hours)	Detail