Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
225,498 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0173
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO JUMBO , PAPEL HIGIENICO ECONOMICO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO JUMBO , PAPEL HIGIENICO ECONOMICO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2024 10:35:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2024 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2024 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,999.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
215,999.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
215,999.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
715
1
215,999.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER DEL PAPEL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2024 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/04/2024 11:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/04/2024 11:51:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/04/2024 12:56:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INCIO MATERIAL GASTABLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Escáner_20240409.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas Material gastable papel higienico y papel toalla.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1557208
10/04/2024 13:41
215,999 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/04/2024 13:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
215,999 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,498.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA 6/1
350
UD
554.6
194,110.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
35
UD
542.8
18,998.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO ECONOMICO 24/1
35
UD
354
12,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1557208
Informe final de la selección DO1.AWD.1557208
10/04/2024 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.537963
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0173 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
10/04/2024 09:56
(UTC -4 hours)
Detail