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Summary Information

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1,625,650 Dominican Pesos
 
SRSNORC-DAF-CM-2024-0023 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/04/2024 10:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/04/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
418,988.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0561,124.00  DOP----View
2.3.9.5.019,270.08  DOP----View
2.3.9.1.0133,575.72  DOP----View
2.3.9.8.024,130.00  DOP----View
2.3.9.3.014,999.66  DOP----View
2.3.7.2.0542,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0365,118.30  DOP----View
2.2.1.8.012,499.83  DOP----View
2.3.6.3.041,429.10  DOP----View
2.3.3.2.01194,841.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II418,988.29  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024SRSNORC-DAF-CM-2024-00232024418,988.29  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/04/2024 12:44:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/04/2024 16:46:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
10/04/2024 17:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
11/04/2024 09:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
11/04/2024 17:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
11/04/2024 17:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
11/04/2024 17:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
11/04/2024 17:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
11/04/2024 17:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
12/04/2024 00:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
CONVOCATORIA CM-0023.pdfOtherDownload
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CM-0023.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM-0023.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA CM-0023.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION CM-0023.pdfOtherDownload
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO CM-0023.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA CM-0023.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.156490824/04/2024 15:331,087,354.69 Dominican PesosActive
    Final Report:24/04/2024 15:33Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Rayamel Group, SRL418,988.29 Dominican Pesos
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    Suplimade Comercial, SRL358,530.26 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL238,950 Dominican Pesos
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    Suplidora Leopeña, SRL70,886.14 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,625,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (9%)1,200GAL88105,600.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO1,200GAL180216,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO650GAL210136,500.00
    
 
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5 LIB100PAQ30030,000.00
    
 
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO NO.71,100PAQ5560,500.00
    
 
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO NO.5200PAQ7515,000.00
    
 
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA225UD6514,625.00
    
 
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO CON BASE100UD11511,500.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA NEGRA DE RAYAS #6 100/1100PAQ353,500.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA 10GL 100/1100PAQ13013,000.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 10GL 100/1100PAQ11011,000.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJAS 55GL100/1100PAQ63063,000.00
    
 
13
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55GL 100/1150PAQ50075,000.00
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/120PAQ1,00020,000.00
    
 
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 60/1 40PAQ2,00080,000.00
    
 
16
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTO60UD56033,600.00
    
 
17
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 12/1400PAQ5020,000.00
    
 
18
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 JUMBO100PAQ63063,000.00
    
 
19
76121501 - Recolección o (...)
2.2.1.8.01ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL 6 GL. PARA LABORATORIO25UD3989,950.00
    
 
20
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO 12/1160PAQ1,800288,000.00
    
 
21
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA200UD459,000.00
    
 
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER FIBRA #36200UD18036,000.00
    
 
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA MEDIANA 200UD13026,000.00
    
 
24
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE METAL REFORZADO5UD4152,075.00
    
 
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 240UD28067,200.00
    
 
26
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY204UD15030,600.00
    
27
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBETA DE LIMPIEZA 6 GL50UD33016,500.00
    
 
28
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02PULVERISADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)50UD45022,500.00
    
 
29
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA LAVAPLATOS 20UD1002,000.00
    
 
30
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZA240UD600144,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/04/2024 15:33 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2024 12:44 (UTC -4 hours)
Detail