Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,825 Pesos Dominicanos   Request Reference: INABIE-DAF-CM-2016-0015   Request Name: Compras de Materiales Ferreteros Para la Re-adecuación de las Oficinas de Planificación, Servicio Social, y para el Mantenimiento de las Oficinas del INABIE I Y II   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Materiales Ferreteros Para la Re-adecuación de las Oficinas de Planificación, Servicio Social, y para el Mantenimiento de las Oficinas del INABIE I Y II   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Max Henríquez Ureña No.35 Ensanche Piantini, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2016 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/09/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2016 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2016 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2016 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2016 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Documento de Justificación: Certificacion Ferreteria.pdf    Valor total del presupuesto 135,825.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.3.03 3,500.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 2,500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 53,250.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 61,575.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 8,000.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 1,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 2,500.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,250.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.141104 17/10/2016 15:27 74,705.8 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Continental Ferrero, SRL 74,705.8 Pesos Dominicanos   View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.6.3.03 Puerta de Polimetal de 0.90m de ancho x 2.10m de alto 1 UD 3,500 3,500.00           2 30171508 - Puertas corred(...)30171508 - Puertas corrediza empotrable 2.3.6.2.01 Puerta Corrediza de 1.22m de ancho x 2.10m de alto de madera y plywood con rieles 1 UD 2,500 2,500.00           3 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Sheetrock de 35.50m 35.5 M 1,500 53,250.00           4 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubeta de 5/1 pintura Blanca Semi-Glos 7 UD 4,000 28,000.00           5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubeta de 5/1 Pintura Color Verde Cielo #976 Semi-Glos 7 UD 4,000 28,000.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta 5/1 de Pintura Color Verde Laguna 1 UD 4,000 4,000.00           7 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Cubeta 5/1 de Masilla 2 UD 4,000 8,000.00           8 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Motas Estandard 12 UD 125 1,500.00           9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 4" 7 UD 225 1,575.00           10 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.3.9.8.01 Porta Rolo 5 UD 300 1,500.00           11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Pliego de Lija de Agua No. 120 20 UD 125 2,500.00           12 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 Espátula de Metal 2 UD 250 500.00           13 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.6.5.7.01 Espátula Plastica 5 UD 150 750.00           14 42152456 - Agentes enmasc(...)42152456 - Agentes enmascaradores de uso odontológico 2.3.9.3.01 Mascarilla Desechable 1 CAJ 250 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...