Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,250 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMG-DAF-CD-2024-0037
Request Name:
UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ALMACEN GENERA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2024 12:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,619.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
29,559.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
20,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA PAPEL Y TONER
49,619.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HFMG-CCC-2024-0036
1
49,619.00
DOP
Vencido
HFMG-CCC-2024-0036 (2).pdf
2025
hfmg-cef-ccc-2024-0037
1
46,619.00
DOP
Vencido
IMG_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2024 12:32:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/04/2024 15:56:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/04/2024 15:59:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/04/2024 16:26:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/04/2024 17:08:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/04/2024 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA DE APROBACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1558921
12/04/2024 13:11
29,559 Dominican Pesos
Final Report:
12/04/2024 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
29,559 Dominican Pesos
DO1.AWD.1558824
15/04/2024 15:26
49,619 Dominican Pesos
Final Report:
15/04/2024 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
49,619 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057
15
UD
750
11,250.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND
100
UD
250
25,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1558824
Informe final de la selección DO1.AWD.1558824
15/04/2024 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1558921
Informe final de la selección DO1.AWD.1558921
12/04/2024 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.538885
La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2024-0037 publicada por Hospital Félix María Goico
12/04/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail