Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,300,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2024-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2024 08:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
894,982.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
894,982.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
894,982.80
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714682313900F77Ec
1
894,982.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2024 10:25:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/04/2024 10:59:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/04/2024 13:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/04/2024 00:09:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/04/2024 01:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/05/2024 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
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Código de Ética para los Oferentes.pdf
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx
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convocatoria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Estandar de compra de Bienes rev. cm-2024-0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1567314
02/05/2024 16:16
894,982.8 Dominican Pesos
Final Report:
02/05/2024 16:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Sofvic, SRL
894,982.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
tubo led
2,000
UD
650
1,300,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1567314
Informe final de la selección DO1.AWD.1567314
02/05/2024 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.543664
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0019 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
01/05/2024 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.537258
FECHA ENTREGA DE MUESTRAS
08/04/2024 11:04
(UTC -4 hours)
Detail