Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,000 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0169   Request Name: SERVICIO EXTERNO DE REMOZAMIENTO A 2 BAÑOS MARÍA, ACERO INOXIDABLE, 1 MESA TOPE EN ACERO INOXIDABLE Y SERVICIO DE INSTALACION DE TRAMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16´´ DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO EXTERNO DE REMOZAMIENTO A 2 BAÑOS MARÍA, ACERO INOXIDABLE, 1 MESA TOPE EN ACERO INOXIDABLE Y SERVICIO DE INSTALACION DE TRAMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16´´ DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2024 13:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2024 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2024 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,913.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 85,913.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 85,913.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 712 1 85,913.00  DOP Vencido cuota baño maria .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2024 14:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud_baño y tramo_Quemados_Abril2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de fondo_Baño y tramo_Quemados_Abril2024_001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta de inicio_Baño y tramo_Quemados_Abril2024 .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificacioens técnicas reforzamiento de baño area de quemados.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1555937 09/04/2024 14:02 85,913 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/04/2024 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 85,913 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 SERVICIO DE REMOZAMIENTO A 2 BAÑOS MARIA ACERO INOXIDABLE, 1 MESA TOPE EN ACERO INOXIDABLE 1 UD 59,500 59,500.00           2 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 SERVICIO DE INSTALACION DE TRAMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16´´ 1 UD 26,500 26,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1555937 Informe final de la selección DO1.AWD.1555937 09/04/2024 14:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.537413 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0169 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 08/04/2024 14:52 (UTC -4 hours) Detail