Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	218,525 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CD-2024-0016
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/04/2024 16:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/04/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/04/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/04/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

73,860.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.7.01	944.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,343.48 DOP	----	View
2.3.1.1.01	5,900.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,695.76 DOP	----	View
2.3.9.1.01	60,977.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	73,860.36 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	73,860.36 DOP	Vencido	COMERCIAL 2MB.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2024 09:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	05/04/2024 11:08:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	05/04/2024 11:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	05/04/2024 12:19:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	05/04/2024 13:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HDSSD-DAF-CD-2024-0016.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
HDSSD-DAF-CD-2024-0016.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
HDSSD-DAF-CD-2024-0016.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1560206

15/04/2024 14:44

182,219.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/04/2024 14:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial 2MB, SRL

73,860.36 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

108,359.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza T2

Subtotal
218,525.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 12 OZ

135

3,240.00

47121603 - Brilladoras de(...)

2.6.5.7.01

BRILLO DE FREGADO TIPO LA MAQUINA

2,600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

120

GAL

7,800.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

CORTINA DE BAÑO

250

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL

500

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/ PISO

GAL

6,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACO)

1,200

9,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

120

1,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA P/ INODORO

480.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA 18 X 24 NEGRO (FARDO)

PAQ

105

4,725.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 28 X 35 P/100 NEGRA (FARDO)

PAQ

580

34,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 36 X 54 P/TANQUE (FARDO)

PAQ

415

12,450.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 28 X 35 (FARDO)

PAQ

550

33,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJAS DE 30 GL (FARDO)

PAQ

490

9,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJAS DE 55 GL (FARDO)

PAQ

835

58,450.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

GUANTES FUERTES NEGROS (PAR)

2,520.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

100

1,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS #36

190

4,560.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

170

8,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1560206	Informe final de la selección DO1.AWD.1560206	15/04/2024 14:44 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.537787	Ficha Tecnica	09/04/2024 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.537571	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2024-0016 publicada por Hospital Docente SEMMA	09/04/2024 09:30 (UTC -4 hours)	Detail