Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,400 Dominican Pesos   Request Reference: CULTURA-DAF-CD-2024-0028   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2024 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,514.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 66,198.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 104,430.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 66,611.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 11,752.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,522.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA 256,514.30  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712326747361ymGdY 1 256,514.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2024 15:24:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA SIMPLE.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CONVOCATORIA.pdf Other Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1554249 04/04/2024 16:13 256,514.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/04/2024 16:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 256,514.3 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 206,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS PARA ORINALES AROMA VAINILLA 150 UD 55 8,250.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA COLOR BLANCO 120 YARDAS DIVIDAD POR 1 YARDA 200 YD 65 13,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SUPERIOR PARA DISPENSADORL, FLUJO CENTRAL, FARDO DE 6/1 250 PAQ 300 75,000.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS. CALIBRE 150 (FARDO 100/1). 150 PAQ 325 48,750.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 10 ONZAS (PAQ. 50/1) 600 PAQ 75 45,000.00           6 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX DE MEDICOS (100/1) 40 UD 50 2,000.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO #9 DESECHABLES (PAQ. 25/1) 200 PAQ 45 9,000.00           8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILOCO AL 70% 60 GAL 90 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1554249 Informe final de la selección DO1.AWD.1554249 04/04/2024 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536624 La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CD-2024-0028 publicada por Ministerio de Cultura 04/04/2024 15:24 (UTC -4 hours) Detail