Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,415 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CM-2024-0008   Request Name: Materiales de limpieza y desechables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2024 09:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,750.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,750.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   TRANSFERENCIA 6,750.17  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-00019 1 24,415.00  DOP Vencido Certificacion de fondo .PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2024 10:58:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2024 15:07:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/04/2024 11:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/04/2024 15:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 08/04/2024 21:57:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 09/04/2024 09:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo .PDF Certificado de Cuota a Comprometer Download Ficha tecnica .PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra .PDF Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica .PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1557011 10/04/2024 12:10 21,777.09 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2024 12:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Staples Soluciones, SRL 6,750.17 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Sarape, SRL 15,026.91 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 3 CAJ 1,062 3,186.00           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES #7 50 UD 60 3,000.00           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES #10 50 UD 80 4,000.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS 10GLS 3 PAQ 225 675.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS 55GLS 3 PAQ 708 2,124.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CLORO 10 UD 148 1,480.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 10 UD 295 2,950.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO 2 UD 1,500 3,000.00 1.2         PRODUCTOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 4,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBATERIAL EN AEROSOL 19 ONZ 10 UD 400 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1557011 Informe final de la selección DO1.AWD.1557011 10/04/2024 12:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.538014 La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0008 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid 10/04/2024 10:58 (UTC -4 hours) Detail