Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 616,175 Dominican Pesos   Request Reference: UTECO-DAF-CM-2024-0011   Request Name: Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2024 18:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,333.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 85,011.48  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,671.45  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,234.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 70,145.67  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,625.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 39,645.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Mensual 224,333.44  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 616,175.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-DAF-CM-2024-0011 (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/04/2024 17:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2024 18:38:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/04/2024 10:41:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/04/2024 11:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/04/2024 11:39:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/04/2024 11:45:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA-UTECO-DAF-CM-2024-0011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-DAF-CM-2024-0011.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ADQUISICION DE DE INSUMOS DE LIMPIEZA -UTECO-DAF-CM-2024-0011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMPROMISO ETICO -UTECO-DAF-CM-2024-0011.pdf Other Download Pliego de condiciones .pdf Terms and Conditions Download Acta de inicio de proceso (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1562350 22/04/2024 16:37 450,217.6 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2024 16:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Yaelys, SRL 224,333.43 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 207,053.94 Dominican Pesos Download Download View Detail           Sanfra clean Solutions, SRL 18,830.23 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Insumos de cocina. -         Subtotal 267,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Azucarera grande 1 UD 500 500.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 207 PAQ 175 36,225.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe en polvo (fardo 24/12) 14 UD 6,240 87,360.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe en polvo (12/1) 4 PAQ 260 1,040.00           5 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Edulcorante artificial 3 CAJ 780 2,340.00           6 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.6.7.9.01 Nuez moscada molida 15 UD 160 2,400.00           7 10151806 - Semillas o plá(...)10151806 - Semillas o plántulas de jengibre 2.6.7.9.01 Jengibre 20 LB 150 3,000.00           8 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.6.7.9.01 Canela 5 LB 200 1,000.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.10 30 PAQ 115 3,450.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 4 CAJ 3,750 15,000.00           11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 5 PAQ 75 375.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 19 CAJ 3,000 57,000.00           13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 39 PAQ 60 2,340.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 5 CAJ 5,400 27,000.00           15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 11 PAQ 225 2,475.00           16 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardo servilleta desechable blanca 10/500 6 UD 1,700 10,200.00           17 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 1 PAQ 170 170.00           18 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas de metal 12 UD 50 600.00           19 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor de metal 12 UD 50 600.00           20 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo bomba de café 5 UD 2,400 12,000.00           21 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo de madera 8/1 14 PAQ 40 560.00           22 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja organizadora plastica transparente 2 UD 1,000 2,000.00   1.2         Insumos de limpieza. -         Subtotal 238,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 171 GAL 285 48,735.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 172 GAL 110 18,920.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas azules 147 PAQ 350 51,450.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda de basura negra 100/1 10 PAQ 800 8,000.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 8oz variado 174 UD 150 26,100.00           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 12 UD 570 6,840.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido 30 GAL 225 6,750.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 18 GAL 300 5,400.00           9 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes talla medium 12 UD 150 1,800.00           10 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes talla largue 29 UD 150 4,350.00           11 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes talla small 6 UD 150 900.00           12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 52 UD 55 2,860.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 3 UD 45 135.00           14 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Lanilla tipo toalla 48 UD 65 3,120.00           15 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Toalla de cocina 8 UD 105 840.00           16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo de 2 libras 98 PAQ 100 9,800.00           17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda negra de basura 71 PAQ 40 2,840.00           18 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 37 UD 195 7,215.00           19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 2 UD 200 400.00           20 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador con palo #44 2 UD 225 450.00           21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador de inodoro 8 GAL 300 2,400.00           22 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombra de algodón para oficina 3 UD 500 1,500.00           23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con palo 5 UD 170 850.00           24 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de limpieza 1 UD 100 100.00           25 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora 14 UD 600 8,400.00           26 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 15 UD 290 4,350.00           27 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 1 UD 365 365.00           28 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Balde de limpieza 2 UD 150 300.00           29 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Ponchera para fregar 2 UD 150 300.00           30 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Suavizante de ropa 360ml 4 UD 140 560.00           31 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Poncheras grandes 2 UD 300 600.00           32 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 2 UD 140 280.00           33 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Araña de barrer plastica 17 UD 200 3,400.00           34 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón 14 pulgadas 17 UD 500 8,500.00   1.3         Insumos de baño. -         Subtotal 109,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño estándar 197 UD 40 7,880.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel higiénico jumbo 12/1 9 UD 3,800 34,200.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo papel higiénico jumbo 7 UD 325 2,275.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 18 CAJ 2,900 52,200.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo papel toalla 1 UD 490 490.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray 6/1 3 CAJ 3,050 9,150.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray 7 UD 505 3,535.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562350 Informe final de la selección DO1.AWD.1562350 22/04/2024 16:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.541253 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2024-0011 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 19/04/2024 17:53 (UTC -4 hours) Detail