Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMG-DAF-CD-2024-0034
Request Name:
ADQUISICION DETERGENTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DETERGENTES HFMG
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2024 11:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,783.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
37,783.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA
37,783.60
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HFMG-CCC-2024-0034-1
1
37,783.60
DOP
Vencido
HFMG-CCC-2024-0034-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2024 12:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2024 11:40:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/04/2024 13:02:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/04/2024 14:31:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2024 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/04/2024 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFIC EXIST. FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBAC ESPECIF. TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFIC. TECNICAS MAT LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DETERGENTES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1554913
05/04/2024 12:23
99,252.16 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2024 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Jarabacoa, SRL
55,721.96 Dominican Pesos
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MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
34,692 Dominican Pesos
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Cabod, EIRL
8,838.2 Dominican Pesos
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View Detail
DO1.AWD.1555805
08/04/2024 10:43
37,783.6 Dominican Pesos
Final Report:
08/04/2024 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
37,783.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 10 %
250
GAL
90
22,500.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE PARA ROPA
70
GAL
115
8,050.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO
100
GAL
110
11,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE
70
GAL
190
13,300.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/LAVAR INODORO
30
UD
150
4,500.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE SEGURIDAD MANOS FUERTE M
20
PAQ
750
15,000.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE SEGURIDAD MANOS FUERTE L
10
PAQ
750
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1555805
Informe final de la selección DO1.AWD.1555805
08/04/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1554913
Informe final de la selección DO1.AWD.1554913
05/04/2024 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536882
La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2024-0034 publicada por Hospital Félix María Goico
05/04/2024 12:09
(UTC -4 hours)
Detail