Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,911.6 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0102   Request Name: SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 09:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,911.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 30,680.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,425.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 13,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 60,911.60  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712347939060ywBxe 1 60,911.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 09:28:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES INSUMOS SUMINISTROS DE OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificado de Existencia de Fondos SUMINISTROS DE OFICINA.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES INSUMOS SUMINISTROS DE OFICINA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1553507 03/04/2024 09:36 60,911.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/04/2024 09:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 60,911.6 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,911.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sellos azul 40 UD 118 4,720.00         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas pequeñas 50 UD 177 8,850.00         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #7 3 CAJ 5,475.2 16,425.60         4 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Tachuelas de 100/1 cajita 50 UD 141.6 7,080.00           5 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 Papel carbón 8 ½*13 15 UD 920.4 13,806.00           6 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Unidades de cera para contar 100 UD 100.3 10,030.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1553507 Informe final de la selección DO1.AWD.1553507 03/04/2024 09:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536013 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0102 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 03/04/2024 09:28 (UTC -4 hours) Detail