Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,950 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2016-0110   Request Name: Adquisición de A/A Y Materiales para Nueva Oficina, S/R 016-3865   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de A/A Y Materiales para Nueva Oficina, S/R 016-3865   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2016 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/09/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2016 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2016 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/09/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/09/2016 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.4.01   Documento de Justificación: 752.docx    Valor total del presupuesto 143,950.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.4.01 143,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 950.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 A/A DE 36000 BTU PISO TECHO R-410-, EFIC. 15 1 UD 130,000 130,000.00           2 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE REFRIGERANTE 141 1 UD 5,000 5,000.00           3 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE REFRIGERANTE R-410 1 UD 8,000 8,000.00           4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 CAJA DE VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA 1 CAJ 450 450.00           5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO SOLDABLE DE 0.83 1 UD 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...