Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,896.8 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0157   Request Name: ADQUISICION DE PERIFERICOS Y MATERIALES DE RED PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EN DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: LA ADQUISICION DE PERIFERICOS Y MATERIALES DE RED PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EN DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independecia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 12:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/04/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,220.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 34,220.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de materiales de red 34,220.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 574 1 34,220.00  DOP Vencido CAC CUD-2024-0157 ( JMF).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 14:41:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/04/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF-CUD-2024-00100.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones 2024-00100.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud cud-2024-00100.pdf Solicitud Compra o Contratación Download AI-CUD-2024-00100.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1556406 26/04/2024 14:00 207,442.11 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/04/2024 14:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kelnet Computer, SRL 173,222.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             JMF WIRELESS, SRL 34,220 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,896.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.2.01 JACK RJ45 CAT 6 100 UD 124.84 12,484.00         2 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE NEGRO USB ALAMBRICO 25 UD 775.3 19,382.50         3 43201409 - Tarjetas de in(...)43201409 - Tarjetas de interface de red inalámbrica 2.3.9.2.01 TECLADO NEGRO USB ALAMBRICO 25 UD 1,029.66 25,741.50         4 43201409 - Tarjetas de in(...)43201409 - Tarjetas de interface de red inalámbrica 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DE RED ETHERNET (RJ45) VIA USB 3.0 GIGABIT 20 UD 1,121.51 22,430.20         5 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT NO ADMINISTRABLE/DESKTOP CON CARCASA METALICA 10 UD 2,615.88 26,158.80         6 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 5 PUERTOS GIGABIT NO ADMINISTRABLE/DESKTOP CON CARCASA METALICA 20 UD 1,906.25 38,125.00         7 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 UPS 600 VA/360W 20 UD 2,528.74 50,574.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1556406 Informe final de la selección DO1.AWD.1556406 26/04/2024 14:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536244 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0157 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 03/04/2024 14:41 (UTC -4 hours) Detail