Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,400 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAPLATA-DAF-CD-2024-0015   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESVIO DE TUBERIA EN LA AVENIDA IMBERT BARRERAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESVIO DE TUBERIA EN LA AVENIDA IMBERT BARRERAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 09:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,936.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 91,882.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,054.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESVIO DE TUBERIA EN LA AVENIDA IMBERT BARRERAS 109,936.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712164998289CBjRF 1 109,936.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 11:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/04/2024 10:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/04/2024 10:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA 001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Other Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INV. PRESENTAR OFERTAS.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1553722 03/04/2024 13:06 109,936 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/04/2024 13:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Báezfred SRL 109,936 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142102 - Tubería de hie(...)40142102 - Tubería de hierro dúctil 2.3.6.3.06 TUBO EN HIERRO NEGRO DE 8'' 2 UD 27,100 54,200.00         1 40142102 - Tubería de hie(...)40142102 - Tubería de hierro dúctil 2.3.6.3.06 TUBO EN HIERRO NEGRO DE 6'' 2 UD 18,300 36,600.00           1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 8'' 6 UD 1,500 9,000.00           1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 6'' 6 UD 1,300 7,800.00           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 SOLDADURA 6013 DE 1/8 30 LB 160 4,800.00   1.2       VER FICHA TECNICA Esta pregunta requiere anexar documentos (VER FICHA TECNICA )           El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER FICHA TECNICA '. Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1553722 Informe final de la selección DO1.AWD.1553722 03/04/2024 13:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.536125 La lista de oferentes del proceso CORAAPLATA-DAF-CD-2024-0015 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata 03/04/2024 11:11 (UTC -4 hours) Detail