Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,999.08 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-DAF-CD-2024-0015   Request Name: Impresion De Banner Para La Semana De La Etica, Impresión De Carnet De Visitas Para 1er, 2do, 3ero Nivel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Impresión De Banner Para La Semana De La Ética, Impresión De Carnet De Visitas Para 1er, 2do, 3ero Nivel   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 08:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/04/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,999.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 43,999.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712084522190iisGa 3 7,361.85  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 09:48:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2024 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compra (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1553304 03/04/2024 12:15 43,999.08 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2024 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Astro, SRL 43,999.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Impresión Digital - 1ro -         Subtotal 43,999.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Carnet de Visitantes 1er Nivel imp. PVC 50 UD 244.24 12,212.00           2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Carnet de Visitantes 2er Nivel imp. PVC 50 UD 244.24 12,212.00           3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Carnet de Visitantes 3er Nivel imp. PVC 50 UD 244.26 12,213.00           4 82121506 - Impresión de p(...)82121506 - Impresión de publicaciones 2.2.2.2.01 Impresión de un banner, semana de la etica full color con ojales y araña. 1 UD 7,362.08 7,362.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1553304 Informe final de la selección DO1.AWD.1553304 03/04/2024 12:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536026 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CD-2024-0015 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 03/04/2024 09:48 (UTC -4 hours) Detail