Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,050 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-DAF-CD-2024-0038   Request Name: ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA, TE FRIO,CREMORA, Y JUGOS TETRA PACK   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA, TE FRIO,CREMORA, Y JUGOS TETRA PACK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,601.00 DOP Budget Appropriation Value 43,601.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 43,601.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 43,601.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 67,050.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO REQ.-7212 DESPENSA.pdf 2025 1 1 43,601.00  DOP Aprobado Orden de Compras_11_4_2024_2_25 p.m..Pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2024 14:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2024 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/04/2024 17:38:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/04/2024 22:26:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/04/2024 22:31:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/04/2024 00:36:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/04/2024 00:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA REQ.-7212 DESPENSA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS REQ.-7212 DESPENSA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO REQ.-7212 DESPENSA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA REQ.-7212 DESPENSA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1555031 11/04/2024 10:09 59,598 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/04/2024 10:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora de Carnes y Embutidos El Anillo, SRL 14,872 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Onma Canastas Y Servicios, SRL 44,726 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA / 24 UND 17 Oz 200 PAQ 170 34,000.00           50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 TE FRIO DE LIMON LATA 8 UD 680 5,440.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 35.3 Oz pote 6 UD 835 5,010.00           4 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS TETRA PACK 330ML MANZANA Y VARIADOS 20 CAJ 850 17,000.00           5 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADOS DE NARANJA Y FRUIT PUNCH / GALON 10 GAL 560 5,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1555031 Informe final de la selección DO1.AWD.1555031 11/04/2024 10:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.536973 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2024-0038 publicada por Hospital Docente Padre Billini 05/04/2024 14:21 (UTC -4 hours) Detail