Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,010 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-DAF-CD-2024-0051   Request Name: MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2024 10:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2024 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/04/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,010.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 11,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 20,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES FERRETEROS 32,010.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0051 2 32,010.00  DOP Vencido certificado 005120240403_14240911.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 11:05:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica 005120240403_14251397.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 005120240403_14243968.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificado 005120240403_14240911.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1553811 03/04/2024 11:46 32,010 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2024 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 32,010 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO -         Subtotal 32,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA 3 UD 190 570.00           2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CEMENTO BLANCO 10 UD 50 500.00           3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 BOMBILLO LED 30 UD 590 17,700.00           4 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 2 UD 150 300.00           5 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 UNION UNIVERSAL 2 UD 175 350.00           6 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 EWITCH PRESION 1 UD 890 890.00           7 40141736 - Graseras (de l(...)40141736 - Graseras (de lubricación) 2.3.6.3.04 LLAVIN YALE 6 UD 1,500 9,000.00         8 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 ALAMBRE ELECTRICO 300 UD 9 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1553811 Informe final de la selección DO1.AWD.1553811 03/04/2024 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536120 La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2024-0051 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 03/04/2024 11:05 (UTC -4 hours) Detail