Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	131,691 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2024-0067
Request Name:	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/04/2024 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,349.17 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

83,164.98 DOP

----

View

2.3.9.6.01

2,385.96 DOP

----

View

2.3.6.3.04

9,897.84 DOP

----

View

2.3.6.1.04

19,175.71 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,706.28 DOP

----

View

2.3.1.4.01

5,511.38 DOP

----

View

2.3.9.8.01

3,781.90 DOP

----

View

2.3.5.5.01

5,494.08 DOP

----

View

2.3.9.8.02

7,231.04 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	138,349.17 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG171518664730062igW	1	138,349.17 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2024 10:54:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA ADMINISTRATIVA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1554106

04/04/2024 11:03

138,349.17 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2024 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rmp Suplitodo, S.R.L

138,349.17 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Accesorios de metal

Subtotal
131,691.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161509 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS PARA SHEETROCK cjs

225

1,125.00

31162301 - Perfiles de mo(...)

2.3.6.3.06

Parales de 2x2 UDS

1,350

27,000.00

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

Durmientes de 2x2 UDS

1,310

13,100.00

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHAS SHEETROCK UDS

1,750

17,500.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

MECHAS PARA PERFORAR CERAMICA DE 5/8

2,573

7,719.00

30111501 - Concreto airea(...)

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS FUNDAS

850

1,700.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PALOS DE MADERA 2X10 UDS

1,999

3,998.00

23153129 - Limpiador de l(...)

2.3.9.8.01

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 32 ONZAS

GAL

1,999

1,999.00

13102030 - Cloruro de pol(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE PVC DE ½ de presión

2,580

5,160.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON DE 1/2 UDS

850

1,700.00

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.9.8.02

BOQUILLAS PARA LAVAMANOS DE ACERO INOXIDBLE UDS

1,870

3,740.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE UNA ENTRADA UDS

32,000

32,000.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODOS DE 1/2 UDS

350.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODOS DE 45 GRADOS UDS

210.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE BLANCO UDS

850

2,550.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE NARANJA UDS

850

850.00

30151901 - Toldos

2.3.9.8.02

LONA DE 20X25 UD

1,570

3,140.00

27111802 - Nivel

2.3.6.3.04

NIVEL DE UN PIE UDS

1,570

1,570.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJITAS ELECTRICAS DE METAL 2X4 UDS

1,570

6,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1554106	Informe final de la selección DO1.AWD.1554106	04/04/2024 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.536461	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0067 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	04/04/2024 10:54 (UTC -4 hours)	Detail