Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,523.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0040
Request Name:
ADQUISICION DE MATERALES PARA LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERALES PARA LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/04/2024 17:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/04/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/04/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/04/2024 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/04/2024 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/04/2024 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2024 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,523.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
151,099.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,468.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
955.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712091353479zSJIa
3
171,322.55
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2024 14:41:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1555131
05/04/2024 14:51
171,322.55 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2024 14:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oxalis Gestiones Inmobiliarias, SRL
28,424.55 Dominican Pesos
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Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
142,898 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
179,523.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALONES DE SUAVISANTE TEXTIL
50
UD
218.3
10,915.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LAUNDRY BLECH
20
UD
2,360
47,200.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LAUNDRY BLACH
20
UD
2,478
49,560.00
4
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DESGRASANTE EXTRA FUERTE
50
UD
252.52
12,626.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO- TARRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 8LB.
50
UD
177
8,850.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADORES
50
UD
141.6
7,080.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LBS
9
UD
1,652
14,868.00
8
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMAS 12/3
250
UD
49.56
12,390.00
9
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS RECTANGULARES DE 2X4 PARA CANALETAS
15
UD
247.8
3,717.00
10
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DOBLE CON TAPAS NARANJAS
5
UD
885
4,425.00
11
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TORNILLOS BARRENADO DE ESTRIA DE 1"
20
UD
1.68
33.60
12
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS PVC DE 1"
2
UD
477.9
955.80
13
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES
10
UD
345.15
3,451.50
14
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
ENCHUFE
10
UD
345.15
3,451.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1555131
Informe final de la selección DO1.AWD.1555131
05/04/2024 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.536993
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0040 publicada por Hospital Central de las FFAA
05/04/2024 14:41
(UTC -4 hours)
Detail