Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
363,025 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
ADQUISICION DE DETERGENTE DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE DETERGENTE DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/04/2024 11:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,712.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
86,712.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
86,712.78
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0027
2
86,712.78
DOP
Vencido
cuota a comprometer detergente.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2024 13:55:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2024 11:33:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/04/2024 21:16:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/04/2024 22:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2024 22:08:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/04/2024 00:41:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud detergente.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego de condiciones detergente.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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especificacion detergente.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cuota a comprometer detergente.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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autorizacion de inicio detergente.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1555127
05/04/2024 14:31
420,817.98 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2024 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
334,105.2 Dominican Pesos
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Xavsha Multiservices, SRL
86,712.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESINFECTANTES
-
Subtotal
363,025.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN 128 OZ
500
CAJ
125
62,500.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA LANILLA
70
UD
60
4,200.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
1,000
CAJ
125
125,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GL
15
PAQ
275
4,125.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
80
GAL
275
22,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
200
UD
125
25,000.00
17
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE GL
16
GAL
200
3,200.00
53131607 - Lociones o ace
(...)
53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo
2.3.7.2.03
PASTA DE JABON PAQ 5UD
60
UD
650
39,000.00
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
LYSOL
120
UD
650
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1555127
Informe final de la selección DO1.AWD.1555127
05/04/2024 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536958
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2024-0027 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
05/04/2024 13:55
(UTC -4 hours)
Detail