Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,553.74 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2024-0020   Request Name: Artículos desechables trimestre abril a junio   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Artículos desechables trimestre abril a junio   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2024 10:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2024 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2024 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2024 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,553.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 8,673.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,880.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   factura 1 10,184.58  DOP Abril 2024 2   factura 2 - mayo 10,184.58  DOP Mayo 2024 3   factura 3 - junio 10,184.58  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024.5190.01.0001.226 1 30,553.74  DOP Vencido 9. cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2024 09:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3. Bases de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1553603 03/04/2024 09:15 30,553.74 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2024 09:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 30,553.74 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Artículos desechables y de limpieza -         Subtotal 30.553,74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 500 - 2ply (fardo 48/1) 3 UD 1.817,2 5.451,60         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de cocina (paq 24/1) 2 UD 3.584,84 7.169,68         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo dispenser (fardo 500/10) 2 UD 801,22 1.602,44         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas ZFOLD (fardo 24/100) 3 UD 2.395,4 7.186,20           5 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 Filtro para cafetera (600/1) 1 UD 470,82 470,82           6 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio (200 pies) 3 UD 413 1.239,00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vaso plastico #7 (caja 50/50) 2 UD 3.717 7.434,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1553603 Informe final de la selección DO1.AWD.1553603 03/04/2024 09:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.535994 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0020 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 03/04/2024 09:04 (UTC -4 hours) Detail