Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,000 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CD-2024-0009
Request Name:
Adquisición de papel higiénico, papel toalla y servilletas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de papel higiénico, papel toalla y servilletas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/04/2024 15:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,861.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
170,861.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
170,861.64
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712337380781y7uuk
1
170,861.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2024 12:48:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2024 17:59:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2024 10:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/04/2024 12:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/04/2024 14:07:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/04/2024 14:51:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/04/2024 16:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/04/2024 09:34:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/04/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Expecificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Expecificaciones tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1554724
05/04/2024 13:12
170,861.64 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2024 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
170,861.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compras de Papel de baños
-
Subtotal
181,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1 de 700 pies
50
UD
1,600
80,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo 12/1 de 700 pies
70
UD
1,300
91,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas 500/1
20
UD
500
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1554724
Informe final de la selección DO1.AWD.1554724
05/04/2024 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536921
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2024-0009 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
05/04/2024 12:48
(UTC -4 hours)
Detail