Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 5,145 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0050   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para el Quirófano Séptico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para el Quirófano Séptico   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2024 14:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,144.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 3,660.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 59.99  DOP ---- View 2.3.9.3.01 949.96  DOP ---- View 2.3.9.9.04 475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materales ferreteros para el quirófano séptico 5,144.96  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 5,144.96  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2024 14:17:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1552826 02/04/2024 14:20 5,144.95 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/04/2024 14:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Femaral, EIRL 5,144.95 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,145.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROP EPOXI AZUL CL GL 1 UD 3,070 3,070.00           2 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROP ESM BLAN 1/4 1 UD 590 590.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 2 1/2 LONGUFF MARRON 1 UD 60 60.00           4 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.3.9.3.01 BOMBILLO LED 30W WINLEC CLEAR 5 UD 190 950.00           5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRAD IMPERIO (D672 AB-ET) 1 UD 475 475.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1552826 Informe final de la selección DO1.AWD.1552826 02/04/2024 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.535775 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0050 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 02/04/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail