Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,476.4 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0152
Request Name:	COMPRA DE LETREROS DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE LETREROS DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/04/2024 11:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,116.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	204,116.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	204,116.40 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0687	1	204,116.40 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0152.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2024 13:28:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud_Letreros_Marzo2024.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondoActa de inicio_Letreros_Marzo2024.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de inicio_Letreros_Marzo2024.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificacioens técnicas Letreros marzo 24.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1553025

02/04/2024 13:43

204,116.4 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

02/04/2024 13:43

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multigrabado, SRL

204,116.4 Dominican Pesos

DO1.AWD.1552923

02/04/2024 15:43

204,116.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/04/2024 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multigrabado, SRL

204,116.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,476.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Letrero de cartera de servicios 60x36 pul)

29,677

29,677.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Misión, Visión y Valores 18x24 pulg) Fondo Azul

7,375

22,125.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR 31. 5x8 pulg (Atención al Usuario y Trabajo Social)

5,310

10,620.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Baño 8x8.pulg

1,770

1,770.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Cambio de Pañales 6x8 pulg)

3,186

3,186.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Política de Cálida y Objetivos 22x29 pulg. Fondo Blanco

9,794

19,588.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Misión, Visión y Valores 18x24 pulg) Fondo Blanco

7,375

22,125.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO VINIL IMPRESOS 4X8 PIES (Cartera de Servicios

5,546

5,546.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Derechos y Deberes 20x36 pulg)

10,915

21,830.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Silencio 50x50 cm)

6,549

6,549.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR (Derechos y Deberes 17. 5x25 pulg)

7,386.8

7,386.80

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

BUZON DE SUGERENCIAS

3,339.4

33,394.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. ACRILICO 1/4 DE AGROSOR 36X12 COLGANTE (Toma de Muestra con figura )

7,257

21,771.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LET. PVC 1/8 CON VINIL 8X8 (Baño, No Pase)

454.3

908.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1552923	Informe final de la selección DO1.AWD.1552923	02/04/2024 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1553025	Informe final de la selección DO1.AWD.1553025	02/04/2024 13:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.535756	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0152 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	02/04/2024 13:28 (UTC -4 hours)	Detail