Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	210,349.55 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INABIE-DAF-CD-2024-0017
Request Name:	Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso Institucional.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso Institucional.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Max Eniquez Ureña #35, Ens. Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2024 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

210,349.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	109,188.01 DOP	----	View
2.3.2.1.01	2,332.93 DOP	----	View
2.3.7.2.99	32,744.30 DOP	----	View
2.3.9.6.01	66,084.58 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso Institucional.	4.00 DOP	Junio	2024
1	Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso Institucional.	210,345.82 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712258369190lJXfB	5	4.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/04/2024 13:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/04/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento.pdf	Otro	Download
Especificaciones del Proceso.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto Adm de Aprobacion de Proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1553615

03/04/2024 14:32

210,349.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/04/2024 14:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

NQ Soluciones Diversas SRL

210,349.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Aquisición de baterías

Subtotal
66,084.62

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías del manganeso

2,376.00

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías del manganeso

123.75

2,970.00

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías del manganeso

97.35

1,752.30

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías del manganeso

29,493.16

58,986.32

1.2

Aquisición de Pegamentos, selladores y resina.

Subtotal
32,744.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Siliconas Universal Transparente 23.5cm x 7cm

726.88

3,634.40

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Siliconas Transparentes Antihongos de 10 onzas

1,211.36

6,056.80

13111061 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

Resinas de poliuretano 100 A + 100 B 2kg

1,468.81

4,406.43

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

Cemento PVC medios húmedos para plomería. Capacidad: 16oz, Tipo de cemento: Secado en medios húmedos, Tipo de tubería: Agua fría, Material: Liquido.

1,475.7

4,427.10

13111061 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

Sellador de uretano (Negro), para uniones de 10 onzas liquidas.

736.32

4,417.92

13111061 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

Sellador de uretano (Blanco), para uniones de 10 onzas liquidas.

944

5,664.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masillas para sheerock

958.41

3,833.64

23171533 - Fundentes de s(...)

2.3.7.2.99

Pasta de fundente de soldadura fuerte plateada de alta resistencia al calor, temperatura de 1000 a 1700 grados F, 2 onzas liquidas.

152.01

304.02

1.3

Adquisicón de material aislante para tuberías

Subtotal
2,332.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30141502 - Colchas aislan(...)

2.3.2.1.01

Aislante térmico Vasco cell 7/8”X 6´X3/8” (Colchas Aislantes)

140.81

844.86

30141502 - Colchas aislan(...)

2.3.2.1.01

Aislante térmico Vasco cell 7/8”X 6´X1/2” (Colchas Aislantes)

248.01

1,488.06

1.4

Adquisicion de materiales ferreteros para adecuacion de modulos de salud

Subtotal
109,187.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado