Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0018   Request Name: ADQUISICION DE ARROZ, FIDEOS, ESPAGUETI Y AVENA FALTANTE PARA COMPLETAR EL PRIMER TRIMESTRE PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARROZ, FIDEOS, ESPAGUETI Y AVENA FALTANTE PARA COMPLETAR EL PRIMER TRIMESTRE PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2024 16:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,002.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 4,987.50  DOP ---- View 2.3.1.3.02 2,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 7,002.50  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0018 7 7,002.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0012 UC.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2024 12:37:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2024 17:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/04/2024 20:42:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0018 DAF CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICA 0018 DAF CD.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0018 DAF CD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A COMPROMETER 0018 DAF CD.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download INICIO DE PROCESO 0018 DAF CD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1552717 02/04/2024 12:54 49,752.5 Dominican Pesos           Final Report: 02/04/2024 12:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Tretze,SRL 42,750 Dominican Pesos Download Download View Detail           Xavsha Multiservices, SRL 7,002.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS -         Subtotal 38,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         39 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.3.02 ARROZ SELECTO 9 UD 3,000 27,000.00         40 50192902 - Pasta o fideos(...)50192902 - Pasta o fideos de repisa 2.3.1.1.01 FIDEOS FINOS 5 LB 950 4,750.00         41 50192902 - Pasta o fideos(...)50192902 - Pasta o fideos de repisa 2.3.1.1.01 ESPAGUETI FINOS 5 LB 950 4,750.00         35 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.3.02 AVENA INSTANTANEA ENTERA 20 LB 100 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1552717 Informe final de la selección DO1.AWD.1552717 02/04/2024 12:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.535736 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0018 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 02/04/2024 12:37 (UTC -4 hours) Detail