Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,636 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0029   Request Name: COMPRA DE CUATRO (4) CUBETAS DE PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO, LAS CUALES SERÁN USADAS EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA, DEBIDO A QUE DEBEMOS ACONDICIONAR EL ESPACIO DONDE SE ESTÁN MOVIMIENTO LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS, PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEL 911   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2024 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2024 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2024 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2024 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/04/2024 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,636.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 35,636.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO, LAS CUALES SERÁN USADAS EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA, DEBIDO A QUE DEBEMOS ACONDICIONAR EL ESPACIO DONDE SE ESTÁN MOV 35,636.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CUOTA 1 35,636.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2024 11:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO DEL PROCESO_0001.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION PROCESO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1552502 01/04/2024 11:43 35,636 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/04/2024 11:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kleh National Supply, SRL 35,636 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,636.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO, LAS CUALES SERÁN USADAS EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA, DEBIDO A QUE DEBEMOS ACONDICIONAR EL ESPACIO DONDE SE ESTÁN MOVIMIENTO LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS, PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEL 911 4 UD 8,909 35,636.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1552502 Informe final de la selección DO1.AWD.1552502 01/04/2024 11:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.535329 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0029 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 01/04/2024 11:32 (UTC -4 hours) Detail