Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,424,062.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CM-2024-0037
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza para Uso del MEM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza para Uso del MEM.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2024 09:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,424,062.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
528,262.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
740,000.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
30,400.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
123,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711391594880Qdkoy
6
1,053,895.12
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2024 14:47:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/04/2024 14:24:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/04/2024 12:26:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/04/2024 15:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2024 08:48:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/04/2024 08:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/04/2024 09:11:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/04/2024 11:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/04/2024 11:55:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio 0037.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1557735
12/04/2024 09:06
1,053,895.12 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/04/2024 09:06
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,053,895.12 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,268,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja para fregar
100
UD
100
10,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 400gm
300
UD
400
120,000.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido p/fregar platos
130
GAL
280
36,400.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Cajas de jabón en espuma para dispensador 6/1 de 800 ml
22
CAJ
4,050
89,100.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Pala plástica con palo
12
UD
120
1,440.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en pasta de 6 onzas
100
UD
100
10,000.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta plástica (3 galones)
9
UD
150
1,350.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en spray aerosol de 400 ml
18
UD
100
1,800.00
9
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante (limpiador de piso
35
GAL
380
13,300.00
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra de olor de baño
300
UD
80
24,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño 12/1 jumbo (650) pies, doble hoja de 8.3 cm certificación iso 9001
200
UD
2,400
480,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1 (inp) 700 pies papel para dispensador
60
UD
2,000
120,000.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1 tipo familiar 32cm *31.75 cm (12.79*12) certificación iso 9001 Fardo 10/1
100
UD
600
60,000.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta tipo familiar 100/1
200
UD
400
80,000.00
15
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol al 70% galon
38
GAL
800
30,400.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 5 gl 100/1 calibre 70/80 negro
40
PAQ
240
9,600.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda_30 gl 100/1 calibre 80/90 negro
50
PAQ
380
19,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda_55gl 100/1 calibre 80/90 negro
50
PAQ
540
27,000.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes desechables latex M
19
CAJ
300
5,700.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes desechables latex L
19
CAJ
300
5,700.00
21
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 10 oz 50/1
20
CAJ
3,800
76,000.00
22
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 5 oz 50/1
17
CAJ
2,800
47,600.00
1.2
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
155,672.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
75
PAQ
265.5
19,912.50
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
37
UD
150
5,550.00
25
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de limpieza
6
UD
110
660.00
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
40
UD
190
7,600.00
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
175
GAL
378
66,150.00
28
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiador aerosol en espuma de 19 onzas
37
GAL
650
24,050.00
29
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
125
GAL
150
18,750.00
30
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
65
UD
200
13,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1557735
Informe final de la selección DO1.AWD.1557735
12/04/2024 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.538599
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2024-0037 publicada por Ministerio de Energía y Minas
11/04/2024 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.536205
RE: DUDA
03/04/2024 13:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.536123
DUDA
03/04/2024 11:09
(UTC -4 hours)
Detail