Contract Notice Detail
Summary Information

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685,250 Dominican Pesos
 
MIDEREC-DAF-CM-2024-0023 
“ADQUISICION DE 100 (CIEN) KITS PARA LA DELEGACION QUE ESTARA ASISTIENDO A LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024”, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“ADQUISICION DE 100 (CIEN) KITS PARA LA DELEGACION QUE ESTARA ASISTIENDO A LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024”, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CENTRO OLIMPICO OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

01/04/2024 16:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
679,680.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0133,237.76  DOP----View
2.3.4.1.0160,534.00  DOP----View
2.3.7.2.0380,240.00  DOP----View
2.3.5.5.01146,934.05  DOP----View
2.3.9.3.0160,180.00  DOP----View
2.3.9.1.0223,010.00  DOP----View
2.3.6.3.0447,214.21  DOP----View
2.3.2.2.01228,330.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
63  “ADQUISICION DE 100 (CIEN) KITS PARA LA DELEGACION QUE ESTARA ASISTIENDO A LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024”, DIRIGIDO A MIPYMES.679,680.02  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17158845793103rU4Z1679,680.02  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/04/2024 13:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA SIMPLE.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Código de Ética.pdfOtherDownload
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO ETICA 1.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.155502008/04/2024 11:01679,680 Dominican PesosActive
    Final Report:08/04/2024 11:01Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Cesibel, SRL679,680 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE ACTICULOS DOMESTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTOS ELECTRICOS-
    
Subtotal
670,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42151909 - Pastas o kits (...)
2.3.4.1.01Pasta dental Mediana 100 ML100UD30030,000.00
    
 
2
53131503 - Cepillos de di(...)
2.3.9.1.02Cepillo dental extra suave 0.07 FL oz100UD234.8223,482.00
    
 
3
42142108 - Almohadillas o(...)
2.3.9.3.01Toallas sanitarias normal invisible 10/1100UD23023,000.00
    
 
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Gel de manos antibacterial pequeñas 12 oz100UD692.6669,266.00
    
 
5
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas quirúrgicas tres pliegues 50/1100UD40040,000.00
    
 
6
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04Rasuradora para hombre 3 hojas con barra de gel100UD250.7525,075.00
    
 
7
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04Rasuradora para mujer 3 hojas con barra de gel100UD250.7525,075.00
    
 
8
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01Enjuague bucal pequeño 130 ml100UD38538,500.00
    
 
9
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas azul royal de manos 40x70 cm con el logo sublimado DTF de Miderec y el Cod100UD783.5278,352.00
    
 
10
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas azul royal de baño 70x140 cm con el logo sublimado DTF de Miderec y el Cod100UD1,475147,500.00
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Desodorante para mujer 75 ml35UD35012,250.00
    
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Desodorante para hombre 75 ml65UD35022,750.00
    
13
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01Cantimplora de metal, color blanco, de 1 Lt, acero inoxidable, 24 horas de frio/12 horas de calor, tapón caño de vertido abatible, lazo transparente de plástico, bandera dominicana con el escudo y la palabra DOM en el cuerpo de esta.100UD1,350135,000.00
1.2  
 Equipo de limpieza y suministros -
    
Subtotal
15,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón de baño en barra 130G100UD15015,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
08/04/2024 11:01 (UTC -4 hours)
Detail
05/04/2024 13:09 (UTC -4 hours)
Detail