Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
135,945.72 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0147
Request Name:
COMPRA DE HILOS DER SUTURA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HILOS DER SUTURA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2024 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2024 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2024 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2024 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2024 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/04/2024 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,945.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
135,945.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de hilos
135,945.72
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
684
1
135,945.72
DOP
Vencido
cac cud-2024-0147.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2024 16:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2024 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-CUD-2024-0147.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
AI-CUD-2024-0147.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones 2024-0147..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL-CUD-2024-0147.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1552028
12/04/2024 11:31
135,945.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/04/2024 11:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oseaana Health Care, SRL
135,945.72 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
135,945.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SOLUS 910 TRENZADO RECUBRIMIENTO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2- 0. 75 CM ½ CIRCULO ROMA 36MM
72
UD
227.78
16,400.16
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SOLUS-910 POLIGLACTINA-910 VIOLETA, 3-0,75CM, ½ CIRCULO ROMA, 26MM
72
UD
221
15,912.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CATGUT CROMICO 3-0 75CM AGUJA 26MM ½ CIRCULO ROMA
36
UD
204.85
7,374.60
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CATGUT CROMICO 4-0 LOGUT 75CM AGUJA ROMA 26MM ½ CIRCULO
36
UD
221
7,956.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SILKUS SEDA 2-0/NEGRA 75CM/ 26MM/ ½ CIRCULO ROMA
108
UD
109.84
11,862.72
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SOLUS-910 TRENZADO RECUBRIMIENTO DE POLY, POLIGLACTINA 910 VIOLETA 2-0 70 CM ½ CIRCULO ROMA 26MM
108
UD
227.78
24,600.24
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SOLUS-910 POLIGLACTINA-910, VIOLETA, 3-0,75 CM, ½ CIRCULO ROMA, 26 MM
108
UD
221
23,868.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO MONOLUS 4-0, VIOLETA, 75CM, 19MM, 3/8 CIRCULO ROMA
108
UD
259
27,972.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1552028
Informe final de la selección DO1.AWD.1552028
12/04/2024 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.535473
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0147 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
01/04/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail