Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,760 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CD-2024-0079   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2024 08:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2024 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 96,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros 96,760.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17123350565147aNrQ 1 96,760.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2024 12:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion de procedimientos de compra 0079.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud 0079 CD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica 0079 CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download F033_Of_Economica.docx Other Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1554720 05/04/2024 12:28 96,760 Dominican Pesos           Final Report: 05/04/2024 12:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AJC La Nueva Ferreteria, SRL 96,760 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 96,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Tolas galvanizadas 1/22 4x8 20 UD 3,245 64,900.00         1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos para aluzinc de 1 pulg. 1,000 UD 7.08 7,080.00         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Tubo galvanizado de 1 1/2 importado 4 UD 4,602 18,408.00         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Libra de soldadura universal 30 LB 212.4 6,372.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1554720 Informe final de la selección DO1.AWD.1554720 05/04/2024 12:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.536891 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2024-0079 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 05/04/2024 12:21 (UTC -4 hours) Detail