Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,413 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2024-0005   Request Name: Adquisición de materiales gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastable de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2024 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,670.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 75,225.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,170.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 849.60  DOP ---- View 2.3.5.4.01 623.04  DOP ---- View 2.3.6.3.04 802.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales gastable de oficina 150,670.54  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712088974144EaLLn 1 150,670.54  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2024 07:19:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compras.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1552001 01/04/2024 07:23 150,670.54 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/04/2024 07:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             CGL Suplidora, SRL 150,670.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,413.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 x 11 ABBY 500/1 125 UD 450 56,250.00           2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 8 1/2 x 11 IMP 45 UD 115 5,175.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLIGRAFO AZUL PRINTEK 12/1 10 UD 180 1,800.00           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ No. 2 12/1 8 UD 145 1,160.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE FELPA AZUL PRINTEK 12/1 3 UD 600 1,800.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA CARTULINA HILO CREMA 8 1/2 X 11 250/1 5 UD 1,500 7,500.00           7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT 3 X 3 COLORES PASTEL 25 UD 80 2,000.00           8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADOR COLOR VERDE PRINTEK 12/1 2 UD 420 840.00           9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADOR COLOR AMARILLO PRINTEK 12/1 2 UD 420 840.00           10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADOR COLOR NARANJA PRINTEK 12/1 2 UD 420 840.00           11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE AZUL PRINTEK 12/1 2 UD 430 860.00           12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO PRINTEK 12/1 2 UD 430 860.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO PRINTEK 12/1 2 UD 430 860.00           14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR BORRABLE DE PIZARRA AZUL PRINTEK 12/1 2 UD 450 900.00           15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR BORRABLE DE PIZARRA NEGRO PRINTEK 12 2 UD 450 900.00           16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADOR BORRABLE DE PIZARRA ROJO PRINTEK 12/1 2 UD 450 900.00           17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR PRINTEK 10 UD 85 850.00           18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO PARA FOLDER PRINTEK 3 UD 110 330.00           19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS No.1 15 UD 45 675.00           20 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS JUMBO 15 UD 80 1,200.00           21 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CUEBIERTA CLEAR PARA ENCUADERNAR 8 UD 675 5,400.00           22 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CAJA DE ESPIRAL TRADICIONAL 3/8 100/1 3 UD 815 2,445.00           23 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 544 COLOR NEGRO 10 UD 900 9,000.00           24 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 644 COLOR NEGRO 10 UD 900 9,000.00           25 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 7553 2 UD 3,000 6,000.00           26 31201506 - Cinta de bísma(...)31201506 - Cinta de bísmalemida 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 8 UD 90 720.00           27 24141509 - Cuerda de goma(...)24141509 - Cuerda de goma, 2.3.5.4.01 BANDITAS DE GOMA No.18 CJ 8 UD 66 528.00           28 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 4 UD 400 1,600.00           29 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA MEDIANA MANGO NEGRO 8 UD 85 680.00           30 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE DE PAGO No 7 5 UD 1,300 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1552001 Informe final de la selección DO1.AWD.1552001 01/04/2024 07:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.535231 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2024-0005 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 01/04/2024 07:19 (UTC -4 hours) Detail