Contract Notice Detail
Summary Information

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81,715 Dominican Pesos
 
FAD-DAF-CD-2024-0073 
Adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales ferreteros. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/03/2024 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
81,715.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0672,404.80  DOP----View
2.3.6.4.063,540.00  DOP----View
2.3.9.9.05991.20  DOP----View
2.3.6.3.04885.00  DOP----View
2.3.7.2.063,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales ferreteros81,715.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712078511504Big9O181,715.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/04/2024 11:51:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/03/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
aprobacion 0073.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
especificaciones 0073.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.155291602/04/2024 12:1881,715 Dominican Pesos
    Final Report:02/04/2024 12:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.81,715 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
81,715.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2" marron2UD236472.00
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06Galon de flerex power1GAL2,5962,596.00
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo de 9"1UD413413.00
    
1
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Mota p/pintura de 9"2UD495.6991.20
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galon de thinner 1GAL1,2981,298.00
    
1
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de corte de 9" 6UD5903,540.00
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06Perfiles galvanizados 1 1/2x1 1/2 2UD1,805.43,610.80
    
1
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Tornillos p/aluzinc de 1"100UD7.08708.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tolas galvanizadas 1/16 4x82UD9,14518,290.00
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Libra de soldaura universal 1/8 60/1320LB212.44,248.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tolas corr. 3/16 4x81UD18,29018,290.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Channell 3x30 4.1 lbs/pies2UD13,62927,258.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/04/2024 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
02/04/2024 11:51 (UTC -4 hours)
Detail