Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,830 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2024-0028   Request Name: COMPRA DE INSUMOS, JERINGA 20 ML, PARCHE ELECTRODO, CANULA DE MAYO ,LUBRICANTE GEL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS, JERINGA 20 ML, PARCHE ELECTRODO, CANULA DE MAYO ,LUBRICANTE GEL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2024 12:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,830.00 DOP Budget Appropriation Value 232,830.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 68,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 164,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 -CD-2024-0028 1 232,830.00  DOP Aprobado CERTIFICACION 28.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2024 14:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION 28.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 28.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS vMQ.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS vMQ.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1550056 26/03/2024 14:56 258,209.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/03/2024 14:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramisol, SRL 258,209.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 20 ML 21*1 1/2 5,500 UD 12.06 66,330.00         2 42181708 - Electrodos de (...)42181708 - Electrodos de parche para electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 PARCHE ELECTRODO 80 UD 1,100 88,000.00         3 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA DE MAYO NO. 9 150 UD 70 10,500.00         4 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 LUBRICANTE GEL 400 UD 170 68,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1550056 Informe final de la selección DO1.AWD.1550056 26/03/2024 14:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.534709 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0028 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 26/03/2024 14:05 (UTC -4 hours) Detail