Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,020 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0041   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2024 14:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,263.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,557.60  DOP ---- View 2.3.9.3.01 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales de limpieza 21,263.60  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 21,263.60  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2024 09:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2024 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/03/2024 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1550603 27/03/2024 09:28 68,463.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2024 09:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservi WVR, SRL 21,263.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Grupo Moma 5, SRL 47,200 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO SUPER PLANCHITA DURA CLEAN 24 UD 55 1,320.00         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 JABON BOLA AZUL 10/5 10 PAQ 150 1,500.00           3 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 SUAPER REINA 38 12/1 8 DOC 1,900 15,200.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO 50 UD 800 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1550603 Informe final de la selección DO1.AWD.1550603 27/03/2024 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.534923 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0041 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 27/03/2024 09:03 (UTC -4 hours) Detail