Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,892.65 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CD-2024-0008
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros para uso en mantenimiento y resolución de averías semafóricas en el Gran Santo Domingo-Dirigido a MIPyMEs.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros para uso en mantenimiento y resolución de averías semafóricas en el Gran Santo Domingo-Dirigido a MIPyMEs.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/03/2024 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	26/03/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/03/2024 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/03/2024 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/03/2024 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/03/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/03/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,858.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

2,095.68 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,077.69 DOP

----

View

2.3.9.8.02

457.13 DOP

----

View

2.3.9.6.01

220,840.30 DOP

----

View

2.3.6.3.04

5,797.69 DOP

----

View

2.3.9.1.01

882.05 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,747.34 DOP

----

View

2.3.7.1.06

1,960.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros para uso en mantenimiento y resolución de averías semafóricas en el Gran Santo Domingo-Dirigido a MIPyMEs.	234,858.28 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1713295805781PBi7J	1	234,858.28 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2024 16:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/03/2024 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificación de existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1550353

26/03/2024 16:56

234,858.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/03/2024 16:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gilgami Group, SRL

234,858.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
234,892.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego de destornilladores perilleros con aislante

591.42

2,365.68

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

Cinta métrica 8 MTS

359

1,436.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes aislantes de electricidad

PAQ

349.28

2,095.68

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Cable de goma SJT 10/2

1,000

45.84

45,840.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Cable de goma SJT 14/4

4,400

38.91

171,204.00

20111707 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Cubos adaptadores para taladro de cabeza 10

228.57

457.14

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillo expansivo 3/8 x 3

16.89

844.50

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tape eléctrico de vinil 3/4 x 60 3M

145.62

1,747.44

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Disco de corte para metal 4"

97.51

585.06

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Disco de pulir

130.01

260.02

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

Varilla de electrodo 332 (finos)

117

234.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Aceite multiusos DW-40 11OZ

490.1

1,960.40

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de contactos 11OZ

882.05

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Mecha de metal 3/8"

261.3

522.60

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Mecha de metal 1/2"

314.59

629.18

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores kit sencillo para alambre triplex

638.15

3,828.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1550353	Informe final de la selección DO1.AWD.1550353	26/03/2024 16:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.534847	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2024-0008 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	26/03/2024 16:53 (UTC -4 hours)	Detail