Contract Notice Detail
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Base Total Price:
681,650.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/03/2024 08:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/04/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
565,797.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
200.01
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,550.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,999.98
DOP
----
View
2.3.7.2.06
490,097.95
DOP
----
View
2.3.9.8.01
30,400.08
DOP
----
View
2.3.9.8.02
25,299.97
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,299.99
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,950.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
565,797.99
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713378307901wnnbp
1
565,797.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2024 15:11:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
04/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
04/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
04/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1560938
16/04/2024 15:35
730,029.56 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2024 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Slyng Dominicana, SRL
110,136.48 Dominican Pesos
Maroctac Comercial, SRL
43,690.92 Dominican Pesos
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
13,354.18 Dominican Pesos
R & T Pinturas, SRL
562,847.99 Dominican Pesos
DO1.AWD.1560742
16/04/2024 16:27
732,979.56 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2024 16:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R & T Pinturas, SRL
565,797.99 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
43,690.92 Dominican Pesos
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Slyng Dominicana, SRL
110,136.48 Dominican Pesos
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Comercializadora Melo & Asociados, SRL
13,354.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE PLOMERIA
-
Subtotal
514,478.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 (5 GL)
40
UD
7,132
285,280.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO HUESO CUBO (5 GL)
12
UD
7,000
84,000.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS VERDE FRESCO 983 (5 GL)
10
UD
6,450
64,500.00
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC GRIS SCH-80 3X90 PULGADAS
3
UD
949.99
2,849.97
5
40142610 - Acoplamientos
(...)
40142610 - Acoplamientos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC GRIS SHC-80 3 PULGADAS
1
UD
450
450.00
6
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE BOLA LISA PVC 3 PULGADAS
3
UD
2,500
7,500.00
7
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSHING PUCGRISSCH-803 A 2
1
UD
450
450.00
8
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO REDONDA BLANCA
20
UD
1,500
30,000.00
9
40142310 - Tapa de tuberí
(...)
40142310 - Tapa de tubería
2.3.9.8.02
TAPA HEMBRA GALVANIZADO 4 PULGADAS
1
UD
1,200
1,200.00
10
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC GRIS SCH-80 DE 2 PULGADAS
1
UD
450
450.00
11
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC GRIS SCH 80 DE 3 PULGADAS
2
UD
650
1,300.00
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO DE PRESION PVC GRIS SCH-80 3X19
1
UD
8,500
8,500.00
13
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 1/4 AZUL
1
UD
1,800
1,800.00
14
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON AMARILLO
2
UD
100.01
200.02
15
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE METAL 41/2X0.40X7/8
2
UD
200
400.00
16
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION PVC 3
2
UD
1,299.99
2,599.98
17
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA TAPA NEGRA CUBO (SGL)
3
UD
3,500
10,500.00
18
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA 3M 19MMX 5M
3
UD
850
2,550.00
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO.80
10
UD
200
2,000.00
20
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO (GL)
2
UD
2,499
4,998.00
21
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
MEZCLA P/EMPANETE FORTE (FUNDA)
5
UD
530
2,650.00
22
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
YESO PURO 2LIB./0.9KG
3
UD
100.01
300.03
1.2
ACCESORIOS DE BAÑO
-
Subtotal
110,136.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
JUEGO DE ACCESORIOS DE BAŃO CROMADO
24
UD
3,528.2
84,676.80
2
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
BARRAS EXTENDIBLES PARA CORTINAS DE BAÑO
24
UD
472
11,328.00
3
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DE BAÑO 70X72
24
UD
588.82
14,131.68
1.3
ACCESORIOS TANQUE DE INODORO
-
Subtotal
43,681.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
VALVULA DE ENTRADA INODORO
1
UD
509.76
509.76
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
PERA
1
UD
354
354.00
3
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.02
ANGULAR DE 1/2
1
UD
539.26
539.26
4
40141727 - Plomería de ve
(...)
40141727 - Plomería de ventilación
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE DE INODORO
2
UD
472
944.00
5
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
BALANCIN
2
UD
469.64
939.28
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA ALCALINA TIPO D
70
UD
128.62
9,003.40
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA ALCALINA AA
96
UD
327
31,392.00
1.4
EXTRACTOR DE AIRE Y CORTINA
-
Subtotal
13,354.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
EXTRACTOR DE AIRE DE 12"
1
UD
4,354.2
4,354.20
2
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINA TIPO ZEBRAS TELA 1X2 DE 20MTS
1
UD
8,999.98
8,999.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1560742
Informe final de la selección DO1.AWD.1560742
16/04/2024 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1560938
Informe final de la selección DO1.AWD.1560938
16/04/2024 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.539824
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0038 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/04/2024 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1648702
Publicación modificación
26/03/2024 13:55
(UTC -4 hours)
Detail