Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
390,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2024-0024
Request Name:
COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y BATERÍAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS POR LO TÉCNICOS GEOREFERENCIADORES EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y BATERÍAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS POR LO TÉCNICOS GEOREFERENCIADORES EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Rómulo Betancourt. No. 639, Urb. Renacimiento. Santo Domingo D.N. RD. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/03/2024 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
299,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
299,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
299,720.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712241177062gGCID
1
299,720.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2024 07:55:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/03/2024 13:39:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/03/2024 14:15:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/03/2024 15:09:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/03/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
28/03/2024 09:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - UTEPDA-DAF-CM-2024-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - UTEPDA-DAF-CM-2024-0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
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declaracion-sencilla-personas-naturales (2).docx
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SNCC_F033_Of_Economica (2).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1554002
04/04/2024 08:03
299,720 Dominican Pesos
Final Report:
04/04/2024 08:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Altabeira, SRL
299,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD (PRIMER TRIMESTRE)
-
Subtotal
390,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
PAQUETES DE PILAS RECARGABLES TIPO AA (2/1) Y CARGADORES DE PILAS TIPO AA
100
UD
2,900
290,000.00
Mis observaciones:
(El oferente deberá presentar en combo cargadores y pilas 2/1)
2
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
CARGADORES PORTÁTILES (POWER BANK) 10,000 MAh
50
UD
2,000
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1554002
Informe final de la selección DO1.AWD.1554002
04/04/2024 08:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536367
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2024-0024 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
04/04/2024 07:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.535206
RE: RE: RE: RE: Cantidad de Cargadores
28/03/2024 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.535171
RE: RE: RE: Cantidad de Cargadores
27/03/2024 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.535169
RE: RE: RE: Cantidad de Cargadores
27/03/2024 16:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.535159
RE: RE: Cantidad de Cargadores
27/03/2024 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.534939
RE: Cantidad de Cargadores
27/03/2024 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.534877
Cantidad de Cargadores
26/03/2024 18:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1649646
Publicación modificación
26/03/2024 16:44
(UTC -4 hours)
Detail