Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,625 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE TONER Y MATERIALES GASTABLES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER Y MATERIALES GASTABLES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/03/2024 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/03/2024 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/03/2024 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/03/2024 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/03/2024 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,917.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
130,331.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
48,586.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PRESENTACION DE FACTURA
178,917.50
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711476708438tOxH2
1
178,917.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2024 13:44:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/03/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D001_Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1550134
26/03/2024 13:52
178,917.5 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2024 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Imprepap Impresos y Papelería, SRL
178,917.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Toner hp ce285a 85a
-
Subtotal
151,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 410A CYAN CF411A
3
UD
9,875
29,625.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 410A BLACK CF41A
3
UD
8,200
24,600.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 410A MAGENTA CF412A
1
UD
9,875
9,875.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 410A YELLOW CF4102A
3
UD
9,875
29,625.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2X11 100/1
20
UD
390
7,800.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPAS 1.0 AZUL
3
CAJ
2,975
8,925.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 12/1
15
UD
1,450
21,750.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA 6/1
15
UD
1,295
19,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1550134
Informe final de la selección DO1.AWD.1550134
26/03/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.534692
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2024-0007 publicada por Instituto Cartográfico Militar
26/03/2024 13:44
(UTC -4 hours)
Detail