Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,500 Dominican Pesos   Request Reference: HLEA-DAF-CD-2024-0020   Request Name: Aquisicion de Insumos para uso del centro.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para uso del centro.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2024 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,045.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 460.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,584.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 7,045.17  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HLEA-02-0206 1 7,045.17  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2024 11:22:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Requerimeinto.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1550120 26/03/2024 12:03 7,045.17 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/03/2024 12:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 7,045.17 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utensilios de Cocina -         Subtotal 10,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Agitadores desechables para uso doméstico 4 CAJ 700 2,800.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 5 PAQ 120 600.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Cristal 30 PAQ 220 6,600.00 1.2         Adquisición de Sellos -         Subtotal 3,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121612 - Cortadoras de (...)44121612 - Cortadoras de papel o repuestos 2.3.9.2.01 Cortadoras de papel o repuestos 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1550120 Informe final de la selección DO1.AWD.1550120 26/03/2024 12:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.534588 La lista de oferentes del proceso HLEA-DAF-CD-2024-0020 publicada por Hospital Luis E Aybar 26/03/2024 11:22 (UTC -4 hours) Detail